新纶科技：深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

深圳市新纶科技股份有限公司　　　　非公开发行股票可行性分析报告

　　 深圳市新纶科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　 非公开发行股票

　募集资金使用的可行性分析报告

　　　　　 深圳市新纶科技股份有限公司

　　　　　　　　 二�二一年五月

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　　　　深圳市新纶科技股份有限公司　　　　　　　　 非公开发行股票可行性分析报告

一、本次非公开发行股票募集资金使用计划

　　　 本次非公开发行募集资金总额为不超过 82,857.14 万元（含本数），扣除发行费用后

的募集资金净额将全部用于以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

序号　　　　　　　　　　 项目名称　　　　　　　　项目总投资　　　　　　拟投入募集资金

　 1　　　　 锂电池电芯用高性能封装材料项目　　　　　　　66,000.00　　　　　　　　　 66,000.00

　 2　　　　　　　　　　偿还银行贷款　　　　　　　　　　 16,857.14　　　　　　　　　 16,857.14

　　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　　82,857.14　　　　　　　　　 82,857.14

　　　 在本次募集资金到位前，深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新

纶科技”）将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况利用自筹资金进行先行投入，

待本次非公开发行募集资金到位后将按照相关法规规定的程序对前期投入部分予以置

换。若本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金

额，公司股东大会将授权董事会根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，

调整并最终决定募集资金的具体投资金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式

解决。

二、本次募集资金投资项目的基本情况

　　　 （一）锂电池电芯用高性能封装材料项目的可行性分析

　　　 1、项目概况

　　　 锂电池电芯用高性能封装材料项目位于江苏常州西太湖科技产业园。项目投资总额

66,000.00 万元。项目建成后，可达到年产锂电池电芯用高性能封装材料铝塑膜产品（以

下简称“铝塑膜”）7,200 万 m2 的生产能力，将达有效解决公司产能瓶颈问题，从而提

升公司生产效率，扩大公司市场份额，进一步增强市场竞争力，巩固公司的行业地位，

实现公司可持续发展。

　　　 2、项目实施的必要性

　　　 （1）项目建设符合国家产业政策指导方向，具有良好的社会效益

　　　 近几年，国内政府颁布了一系列产业政策鼓励支持新能源汽车及动力电池产业的发

展，为动力电池行业提供了方向指导和动力支持。铝塑膜作为软包动力电池封装的关键

材料，受到政策支持的影响较为明显。例如《“十四五”国家战略性新兴产业发展规划》

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《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提到突破新能源汽车高安全动力电

池、高效驱动电机、高新能动力系统等关键技术等；《新能源汽车产业发展规划（2021

性新兴产业年）》中指出到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售量的 20%

左右，力争经过 15 年的持续努力，我国新能源汽车核心技术水平达到国际先进水平，

质量品牌具备较强国际竞争力。这对新能源汽车行业提出了更高的要求，对上游材料提

供了巨大的市场需求空间。

　　本次募集资金投资项目将扩建两条铝塑膜生产线，巩固公司产品核心竞争力，并进

一步扩大公司业务及市场。项目符合国家产业指导方向，亦是公司响应国家产业政策指

导方向的重要举措。

　　（2）项目建设是抢抓市场发展机遇，提高市场份额的现实需要

　　根据国务院于 2020 年发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2025 年）》，指出到

2025 年新能源汽车渗透率需达 20%左右，预计届时国内新能源汽车销量需达到 600 万

辆以上，全球新能源汽车销量将达到 1200 万辆以上。未来 5 年，国内新能源汽车销量

的 CAGR 预计将超过 27%。据高工产研锂电研究所（GGII）统计，2019 年全球动力锂

电池出货量达 163.2GWh，同比增长 52.5%。据统计，目前新能源汽车按车型划分的单

台车平均装电量约为 55Kwh，并且每年保持小幅度增长，预计到 2025 年，全球动力锂

电池出货量将达 660GWh，2018-2025 年 CAGR 达 25.54%。同时，2019 年全球软包动

力电池出货量为 31.43GWh，同比增长 36.06%。随着软包电池占动力锂电池比例的提高，

预测到 2025 年全球软包动力电池出货量达 264GWh，2018-2025 年 CAGR 达 35.6%。其

中，国内软包动力电池出货量到 2025 年预计达 105.17GWh，2018-2025 年 CAGR 达

34.04%。未来，在下游应用市场需求持续增加以及新能源汽车快速发展的背景下，随着

锂电池广泛应用于 3C 消费电子产品、新能源汽车、储能设备中，锂电池行业的快速发

展带动了铝塑膜市场需求的快速增长。

　　公司作为国内铝塑膜产品的龙头企业，拥有近百项铝塑膜相关专利授权，并且自主

研发了几十项铝塑膜相关的专利。新纶科技拥有完整全面的专利包、先进的日本进口定

制化设备、独特的技术处理保证了产品优异的性能及品质，奠定了公司的行业地位。本

项目的建设将迅速扩大业务规模、抢占市场份额，保持和强化公司的优势，提高公司市

场竞争力。本次募集资金项目的实施，一方面可以提升铝塑膜的生产能力，满足市场对

铝塑膜产品日益增长的需求，进一步提升市场份额，提示产品的市场竞争力，另一方面

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亦是公司抓住市场发展机遇、提高市场份额的现实需要。

　　（3）项目建设有利于突破现有产能限制，实现主营业务可持续发展

　　在下游应用市场需求持续增加以及新能源汽车快速发展的背景下，国内动力电池厂

商纷纷布局软包电池技术并扩充产

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