泰坦科技：上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）

　 上海泰坦科技股份有限公司

　 （上海市徐汇区钦州路 100 号一号楼 1110 室）

2021 年度向特定对象发行 A 股股票

　　 发行方案论证分析报告

　　　　　　　（修订稿）

　　　　　　 二�二二年一月

　　上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“泰坦科技”或“公司”）是上海证

券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实

力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

和《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性

文件的规定，拟向特定对象发行股票不超过 7,624,896 股（含本数），募集资金总

额不超过 102,334.59 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于泰坦

科技生命科学总部园项目和补充流动资金。

一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次向特定对象发行的背景

　　1、我国推进战略储备及进口替代双向布局，支撑科技研发可持续发展

　　伴随着我国确立“科学技术是第一生产力”的科学论断，国家将科学研发作为

提高综合国力的关键，努力提高自主创新能力，把科技摆在促进国民经济快速发

展的突出位置，推动我国科技事业进入创新发展的新阶段。科学服务业是跟随科

学研发同步发展的支持性产业，能够快速提供战略新兴产业发展所需的科研物资，

包括新品种、新规格的高端试剂、高端耗材、仪器设备，以及科研软件和高标准

实验室开发建设。一个国家科学服务业的发达程度，直接关系到该国科技创新能

力和高端制造水平。

　　改革开放初期，我国科研物资供应薄弱，外资企业通过本土化策略、并购、

国内经销等方式，快速抢占国内市场，目前仍占据行业大部分市场份额。近年来，

伴随着我国国产化替代进程与内循环经济的推动，我国科学服务业通过自身产品

创新、技术创新、服务创新等创新体系，逐步实现了部分产品国产化，但在高端

科研仪器、耗材等方面仍依赖于从国外进口，如离子色谱仪、核磁共振仪等，国

内目前仍无法实现替代。此外，受到中美贸易战以及新冠疫情影响，我国海外贸

易受限加剧，外部循环进一步被抑制，此次新冠疫情期间，部分高端科研物资的

供应已经出现中断的风险。科研物资供应的不确定性将限制我国科研发展的进程。

因此，在保障科研物资供应的同时逐步实现进口替代已成为我国科学服务业的主

要发展目标。

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　　近年来国家大力发展国产化替代，出台相关政策助力本土企业技术发展，并

通过降低进口关税和制度性成本等方式帮助科学服务业进口相关物资，形成一定

规模的战略储备，保障我国现阶段科学研发的可持续发展，实现科研物资的战略

储备与进口替代的协同发展。未来依靠高性价比、优质的售后服务，国内科学服

务行业预计将迎来较大发展。

　　2、我国科学技术发展迅猛，研发投入持续增长

　　纵观全球，许多国家都把强化科技创新作为国家战略，把科技投资作为战略

性投资，大幅度增加科技投入，并超前部署和发展前沿技术及战略产业，实施重

大科技计划，着力增强国家创新能力和国际竞争力。相较于欧美等强国，我国科

学研发起步较晚，随着经济实力跃升和创新驱动发展战略全面实施，我国在各科

学研究领域取得了快速发展，在新一代信息技术、生命科学、高端装备制造、新

材料和新能源等领域已占据一定的优势，取得了一系列突破性成果。

　　伴随着新一轮科技革命和产业变革，我国坚持以创新作为引领发展的第一动

力，持续扩大科技研发相关投入。自 2015 年起，我国已成为仅次于美国的世界

第二大研发经费投入国家，为科技事业发展提供了强大的资金保证。根据国家统

计局数据，2020 年，我国研究与试验发展投入已达 2.44 万亿元，较 2001 年的

1,042 亿元，增长近 24 倍，年均复合增长率达到 18.1%。研发经费投入强度更是

屡创新高，2014 年首次突破 2%，2018 年提升至 2.18%，到 2020 年已达 2.4%。

根据国家统计局数据显示，2018 年，按折合全时工作量计算的全国研发人员总

量为 419 万人年，是 1991 年的 6.2 倍。我国研发人员总量在 2013 年超过美国，

已连续多年稳居世界第一位。随着我国研发投入的不断增长，我国科研市场需求

将持续增长，作为其支持性产业的科学服务业也需持续完善自身产业链，保障科

研物资的稳定供应。

　　3、全球生命科学发展迅猛，推动相关研发及产业化领域需求增长

　　生命科学是研究生命现象、生命活动的本质、特征和发生、发展规律，以及

各种生物之间和生物与环境之间相互关系的科学，是当今在全球范围内最受关注

的基础自然科学。近年来以生命科学为基础的生物技术已经广泛应用于工业、农

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牧业、医药等方面。关于生命科学基础研究、生物技术应用和生物产业的发展也

是世界各国发展竞争的焦点。

　　生物医药作为生物技术的主要应用领域，是知识和研发密度最高的高新技术

产业之一，被世界上许多国家誉为 21 世纪最具成长性和国际竞争力的新兴产业。

近年来，伴随着酶工程、基因测序技术、组织工程等生物技术的不断突破，创新

步伐持续加快，生物医药产业化进程明显加快，在医药市场销售中，生物药的销

售占比增长迅猛。据 Evaluate Pharma 数据显示，2019 年，生物制药销售额达到

2,660 亿美元，占比 29%，同比增长 6.8%，远大于传统制药的 1.5%。预计 2026

年生物药销售额将达到 5,050 亿美元，占比提高到 35%。此外，体外诊断试剂作

为生物制品的一种，随着体外诊断技术的不断创新和应用领域的逐步扩大，体外

诊断产品行业已进入持续发展期，行业规模持续增长。2019 年全球体外诊断行

业市场规模达 826 亿美元，同比增长 10%，相较于 2013 年的 600 亿美元增长近

1.4 倍。2020 年新冠疫情爆发，民众对于医药、尤其是生物医药的发展尤为关注，

各国相继加大对相关疫苗的研制与生产，抗击疫情带动全球生物医药研发需求快

速增长，作为生物制药生产与研发的必要支持性辅助材料，生物试剂、耗材以及

科研仪器市场将迎来更加广阔的空间。

（二）本次向特定对象发行的目的

　　1、增强公司自主研发、生产管控及产业化能力

　　科学服务行业涉及产品种类众多，涵盖了科研试剂、仪器仪表、分析检测设

备、各类实验耗材、实验室专业设计建设、科研信息化系统等多个领域。目前国

内在一些基础领域和低端产品上已实现了部分进口替代，但整体上仍以国外品牌

为主。在当前新冠疫情持续、中美关系波动的大背景下，科研物资供应链的不可

控、不稳定已成为潜在风险点，增强产业链、供

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