杰克股份：2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

股票简称：杰克股份　　　　　　　　　　　　　　　　　股票代码：603337

　　　　　　　　 杰克缝纫机股份有限公司

　　　　　　　　　　 Jack Sewing Machine Co.,ltd.

　　　 （浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段1008号）

　　　　　　　　　　 2020年度非公开发行股票

　　　　募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

　　　　　　　　　　　　　 二�二一年五月

杰克缝纫机股份有限公司　　　　　　　　　 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

　　　为贯彻实施公司整体发展战略、紧抓行业发展机遇，进一步扩大主营业务

发展规模，并巩固和提升核心竞争力，杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公

司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”或“本次非公开发

行”）。公司对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析如下：

　一、本次募集资金使用计划

　　　 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过125,000万元（含125,000万元），

扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

序号　　　　　　　　 项目名称　　　　　　　　投资总额　　　　使用募集资金投资金额

　1　　　 杰克高端缝制装备智能制造中心　　　　　174,889.17　　　　　　　　100,000.00

　2　　　　　　　 补充流动资金　　　　　　　　　 25,000.00　　　　　　　　 25,000.00

　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　 199,889.17　　　　　　　　125,000.00

　　　 若本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可以根据实际

情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

　　　 本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上

述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况调

整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不

足部分将由公司以自筹资金解决。

　二、本次非公开发行的背景和目的

　（一）本次非公开发行的背景

　　　 1、全球缝制机械产业集中度持续提升，步入高质量发展阶段

　　　 在全球经济持续发展、制造业加速升级的大背景下，全球缝制机械产业已

从粗放式规模高增长阶段步入结构调整和转型升级的高质量发展阶段，技术创

新模式、企业增长方式、产品结构转型等方面正历经一系列调整变革。根据中

国缝制机械协会统计，2020 年中国缝制机械行业前 10 骨干企业销售收入占百

家整机企业收入的比重达 59.8%，行业前 20 规上企业比重由 2015 年的 34%左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

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右提升至 2020 年的 56%左右，行业内骨干企业加速推动产品及产线的智能化

升级，在低端产能出清淘汰后中国缝制机械行业的集中度持续提升。

　　 在传统产品销量持续下降的趋势下，智能化、集成化、自动化缝制机械产

品市场开始呈现高速增长趋势，产业产品结构由中低端向中高端聚焦，产业总

体步入高质量发展阶段。根据中国缝制机械协会统计，缝纫机行业普通产品占

比下降，智能平缝机、智能包缝机、自动类特种机及缝制单元类高技术附加值

设备稳步增长，自动缝制单元、自动缝制生产线、物联网缝纫机及智能成套缝

制设备得到进一步发展，技术实现不断升级，智能缝制设备占比提高约 20%，

自动类缝制设备占比从 2015 年的 60%左右提升至 2020 年的 90%左右。此外，

缝制机械产品的功能应用及客户群体持续优化，中高端自动缝制单元、自动模

板机等产品已经陆续在国内外知名品牌产商中加速应用。

　　 2、智能化升级趋势明显，加速缝制行业实现智能制造

　　 随着国民经济不断发展、居民消费水平持续提升，中国服装、箱包、皮革

制造等缝制机械产品下游应用行业的产品消费方式已从温饱型消费转向贴近时

尚、文化潮流趋势的小康型消费，产业发展总体已由快速发展步入平稳增长阶

段。在上述产业发展背景下，生产全过程的精益化管理成为缝制行业企业的核

心竞争力之一，缝制产线及设备的智能化转型升级需求持续提升，生产自动化

及物联网化趋势日益明显。缝制行业内的智能化升级包括设备单机、生产线、

生产车间三个层面，具体体现于：（1）提升缝制设备单机的自动化和集成化水

平，缩短单机生产时间并优化单机生产效率；（2）优化缝制产线的自动化加工

流程，通过对现有产线的智能化改造，实现对生产人工的替代；（3）实现生产

车间的物联网信息化覆盖，实时、全面地联通产线设备与管理系统，全面提升

生产管理效率。智能化缝制设备、生产线及生产车间作为帮助缝制行业企业提

高生产效率、降低生产成本的基础，未来市场容量将保持持续增长的趋势。

　　 缝制机械行业已步入开启“十四五”高质量发展新征程的关键时期，提高

效率、减少人工、保证质量、便于操作的智能缝制设备将全面赋能行业产品的

生产制造，物联网、工业互联网、大数据、云计算等新一代信息技术将成为引

领行业智能转型的先导力量。在全国及地方政府持续出台《关于加快推动制造

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服务业高质量发展的意见》、《浙江省数字赋能促进新业态新模式发展行动计划

（2020―2022 年）》的背景下，未来融合新一代信息技术的智能化解决方案将

加速行业的数字化、智能化、绿色化转型升级，行业将孵化形成更多的“未来

工厂”。

　　 3、智能制造上升至国家重要战略，智能化技术与缝制行业深度融合

　　 中国经济正步入高质量发展时代，制造强国战略深入人心，智能制造、工

业 4.0 等概念相继涌现，中国正历经从制造大国向制造强国的重要发展阶段，

产业政策支持力度不断提升。2015 年 5 月，国务院颁布《中国制造 2025》，提

出着力发展智能装备、推进生产过程智能化、培育新型生产方式，全面提升企

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