立讯精密：2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

　　　　　　　　　　　 立讯精密工业股份有限公司

　　　 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

　　 立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行非公开发行股票事

项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。关于本次发行募集资金使用

可行性分析情况具体如下（如无特别说明，本报告中相关简称与《2022 年度非

公开发行股票预案》中含义相同）：

　　 一、本次非公开发行募集资金使用计划

　　 本次非公开发行募集资金总额不超过 1,350,000.00 万元，扣除发行费用后拟

将全部用于以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 拟投入募集

序号　　　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　拟投资总额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资金金额

1　　 智能可穿戴设备产品生产线建设及技术升级项目　　350,000.00　　 350,000.00

2　　 智能移动终端精密零组件产品生产线建设项目　　　270,000.00　　 270,000.00

3　　 新能源汽车高压连接系统产品生产线建设项目　　　150,000.00　　 150,000.00

4　　 半导体先进封装及测试产品生产线建设项目　　　　 95,000.00　　　95,000.00

5　　 智能移动终端显示模组产品生产线建设项目　　　　205,000.00　　　80,000.00

6　　 智能汽车连接系统产品生产线建设项目　　　　　　 50,000.00　　　50,000.00

7　　 补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　355,000.00　　 355,000.00

　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　1,475,000.00　 1,350,000.00

　　 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以

自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发

行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公

司自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据

项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　　 若本次非公开发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予

以调整的，则届时将相应调整。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　 二、募投项目情况

　　　 （一）项目情况

　　　 1、智能可穿戴设备产品生产线建设及技术升级项目

　　　 （1）项目基本情况

　　　 ①项目名称：智能可穿戴设备产品生产线建设及技术升级项目。

　　　 ②项目实施主体：立讯智造（浙江）有限公司，基本信息如下：

　　　 公司名称　　立讯智造（浙江）有限公司

　　　 注册资本　　人民币 73,000 万元

　 法定代表人　　　李家意

　　　 成立时间　　2019 年 4 月 8 日

　　　 注册地址　　浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇刘河路 66 号 1 幢

　　　　　　　　　 一般项目：生产、研发、销售：电子元器件、通讯设备、计算机设备

　　　　　　　　　 及配件、模具、智能设备，并提供上述产品的售后服务；自营和代理

　　　 经营范围

　　　　　　　　　 各类商品及技术的进出口业务；计算机软件的技术开发及技术服务。

　　　　　　　　　 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与发行人的关系　　嘉善智造为立讯精密的全资子公司

　　　 ③项目建设地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇。

　　　 ④项目产品应用领域：该项目建成以后，将主要专注于智能可穿戴设备及模

组的研发、生产和销售，相关产品主要应用于消费性电子移动终端领域。

　　　 ⑤项目建设周期：2 年。

　　　 （2）项目投资概算

　　　 该项目总投资为 350,000.00 万元，其中建设投资 343,729.69 万元，铺底流动

资金 6,270.31 万元，均通过本次募集资金解决。投资概算如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

序号　　　　　　　　　费用名称　　　　　　　 投资金额　　　　　 占总投资比例

　 1　　　　建设投资　　　　　　　　　　　　　　　　343,729.69　　　　　　98.21%

　1.1　　　 设备采购费用　　　　　　　　　　　　　　343,729.69　　　　　　98.21%

　 2　　　　铺底流动资金　　　　　　　　　　　　　　　6,270.31　　　　　　 1.79%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

序号　　　　　　　　费用名称　　　　　　　　 投资金额　　　　　　 占总投资比例

　　　　　　　 项目总投资　　　　　　　　　　　　　　 350,000.00　　　　　 100.00%

　　（3）项目经济效益评价

　　经测算，该项目的税后内部收益率为 19.48%，税后静态投资回收期（不含

建设期）为 5.17 年。

　　（4）项目报批事项

　　该项目拟通过租赁用地的方式实施，目前正在履行项目备案、环评等相关手

续。

　　　 2、智能移动终端精密零组件产品生产线建设项目

　　（1）项目基本情况

　　①项目名称：智能移动终端精密零组件产品生产线建设项目。

　　②

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