润欣科技：2020年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）

证券代码：300493　　　　　　　　　　　　 证券简称：润欣科技

　　　　　　　　　 上海润欣科技股份有限公司

2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案

　　　　　　　　　　　　论证分析报告

　　　　　　　　　　　　 （修订稿）

　　　　　　　　　　　　二零二二年一月

上海润欣科技股份有限公司　 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）

　　 上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）为了满足

公司业务发展需要，增强公司盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《创业板上

市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，

拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）募集资金。

　　 一、本次发行的背景和目的

　　 （一）本次发行的背景

　　 1、国家高度重视产业发展，政策红利持续释放

　　 集成电路是社会经济发展的先导性、战略性产业，是保障社会信息安全、转

变传统经济发展方式的关键支撑，对经济建设、社会发展和国家安全具有重要战

略意义。

　　 2014 年 6 月，国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》提出，2020

年，集成电路产业与国际先进水平差距逐渐缩小，全行业销售收入年均增速超过

20%，16/14nm 制造工艺实现规模量产。我国集成电路产业在“大基金”和“01 专

项”和“02 专项”的带动下如期完成了目标，产业发展也从高速增长进入到高质量

发展阶段。2020 年 7 月 27 日，国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件

产业高质量发展的若干政策》，旨在优化产业发展环境，深化产业国际合作，提

升产业创新能力和发展质量。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个

五年规划和二�三五年远景目标的建议》正式将集成电路写进“十四五”规划，

从顶层设计上突出集成电路行业的重要地位。2020 年 12 月 11 日，财政部等四部

委发布《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》

（下称《公告》），明确对有关企业所得税进行减免，其力度可谓是历史空前，

企业最高免 10 年所得税，减免范围比以前更广，有利于减轻企业负担，鼓励企

业加大创新投入力度，促进集成电路产业和软件产业高质量发展。《公告》的发

布打响了集成电路产业“十四五”开篇第一枪，产业链各个关键环节和企业都将

迎来发展机会。

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　　 2、市场需求持续释放，带动产业稳步增长

　　 中国是全球最大的电子产品制造基地，是带动全球半导体市场增长的主要动

力，多年来市场需求均保持快速增长。根据中国半导体行业协会统计，2021 年

1-9 月中国集成电路产业销售额为 6,858.60 亿元，同比增长 16.10%。其中，设计

业销售额 3,111.00 亿元，同比增长 18.10%；制造业销售额为 1,898.10 亿元，同

比增长 21.50%；封装测试业销售额 1,849.50 亿元，同比增长 8.10%。

　　　　　　　　　　　　　　2015-2021 年 1-9 月我国集成电路市场规模统计

　　10,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,848.00

　　 9,000

　　 8,000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,562.30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,858.60

　　 7,000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,531.40

　　 6,000　　　　　　　　　　　　　　5,411.30

　　 5,000　　　　　　　　 4,335.50

　　 4,000　 3,609.80

　　 3,000

　　 2,000

　　 1,000

　　　　 0

　　　　　　　　2015　　　　 2016　　　 2017　　　　 2018　　 2019　　　 2020　　　2021Q3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国集成电路市场规模（亿元）

　　 数据来源：中国半导体行业协会

　　 2020 年新冠肺炎疫情的爆发，让全球经济停滞不前，美国对我国重点企业

进行限制，对我国集成电路发展造成一定冲击，但随着新冠疫苗的突破，疫情预

计逐步好转，5G、人工智能、无人驾驶、云计算、物联网等新技术的迅猛发展

和广泛应用带来的增长动力将逐渐增强，我国集成电路产业保持高速增长。

　　 3、国内半导体市场供需失衡，国产化任重道远

　　 在疫情影响、中美科技摩擦、全球产业链转移、5G 需求升级、新能源汽车

起量、物联网风起布局等供需两端多重因素影响下，目前全球半导体行业产能紧

缺，市场供需失衡。目前正处于全球半导体行业产能紧张价格上涨的供需矛盾突

出的时期。

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　　　 2020 年 12 月 18 日美国商务部正式发布公告，将中芯国际正式纳入“实体清

单”。根据公告，在列入实体清单后，美国出口商必须向美国政府申请许可证后

才能继续向其供货，其中针对先进工艺节点制程半导体产品的所需物品的出口供

应，美国政府将优先采取“推定拒绝”政策，即为原则上不批准出口许可。自 21

年年初至今，半导体行业持续的供需失衡引起了行业内价格的整体上涨，代工厂

台积电、中芯国际、力晶，材料端硅片、封装基板、覆铜板，封测端日月光、长

电等厂商或环节均有发

查看公告全文…